附件1

宁夏回族自治区民进宁夏区委会

2019年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能………………………………………… 1

二、部门预算单位构成……………………………… 1

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表……………………………… 2

二、一般公共预算支出表…………………………… 4

三、一般公共预算基本支出表……………………… 6

四、一般公共预算“三公”经费支出表…………… 9

五、政府性基金预算支出表………………………… 10

六、部门收支总表…………………………………… 11

七、部门收入总表…………………………………… 13

八、部门支出总表…………………………………… 14

第三部分  2019年部门预算情况说明……………… 15

第四部分  名词解释………………………………… 21

民进宁夏区委会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

   中国民主促进会宁夏回族自治区委员会，是在自治区党委的领导下，进行政治协商、发挥民主监督作用、履行参政议政职能的参政党。

二、部门预算单位构成

   1、单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设机构为办公室、组织宣传处、社会服务处。

2、从预算单位构成看，民进宁夏区委会2019年部门预算包括：民进宁夏区委会2019年本级预算。无下级单位。

民进宁夏区委会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                             单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

民进宁夏区委会2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于民进宁夏区委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会2019年财政拨款收入预算496.15万元，其中：本年收入496.15万元，包括一般公共预算拨款    496.15万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0

万元。财政拨款支出预算496.15万元，包括：一般公共服务支出401.59万元、社会保障和就业支出48.01万元、卫生健康支出21.08万元、住房保障支出25.47万元。

二、关于民进宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

民进宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款基本支出399.15万元，其中：本年收入安排支出399.15万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少34.17万元，下降7.89 %。

人员经费338.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分包括：基本工资88.97万元、津贴补贴74.78万元、奖金60.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.68万元、职工基本医疗保险缴费12.27万元、医疗补助缴费8.81万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金19.87万元、其他工资福利支出23.1万元、退休费13.09万元、医疗费补助4.24万元；

公用经费60.9万元，按部门支出经济分类科目分包括：办公费5.19万元、印刷费4万元、邮电费3.4万元、差旅费2万元、维修（护）费2.6万元、会议费2.52万元、培训费5.13万元、公务接待费2万元、工会经费1.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费23.21万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置2.6万元。

（二）项目支出情况说明

民进宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款项目支出97万元，其中：本年收入安排支出97万元。包括:一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算71万元、中央一般性转移支付26万元。比2018年执行数（决算数）增加34.47万元，增长55.12%。主要用于民进宁夏区委会参政议政业务经费。

三、关于民进宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民进宁夏区委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加3万元，其中：因公出国（境）费增加3万元，主要原因用于因公出国（境）培训业务；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于民进宁夏区委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

民进宁夏区委会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于民进宁夏区委会2019年收支预算情况的总体说明

民进宁夏区委会2019年收入总预算496.15万元，其中：本年收入496.15万元，上年结转结余0万元；支出总预算496.15万元，其中：本年支出496.15万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入496.15万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出496.15万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，民进宁夏区委会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.9万元，比2018年预算减少1.83万元，减少2.91%。

（二）政府采购情况

2019年，民进宁夏区委会政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，民进宁夏区委会占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.05万元；办公家具价值202.27万元；其他资产价值209.15万元。

（四）预算绩效情况

民进宁夏区委会2019年重点项目绩效评价

民进宁夏区委会2019年重点项目主要包括以下内容：

参政议政调研方面

1、自治区政协常委会专题议政议题：“实现稳定可持续脱贫”

该项目立项定位为：结合中共中央打赢精准脱贫攻坚战战略部署、宁夏开展脱贫攻坚工作实施过程，具体围绕我会参与脱贫攻坚工作、派驻驻村工作队开展定点帮扶工作实践，开展调研。

该项目立项执行中：通过民进驻村工作队的具体帮扶工作，民进区委会针对课题的相关专题调研，通过进一步的调研，聚焦实现稳定可持续脱贫的核心：在实现“两不愁、三保障”基础上，农户是否具有稳定的增收致富产业，一句话是否有稳定的收入。掌握第一手资料。

该项目执行完毕后：形成可行的调研报告，在政协常委会上讨论。

自治区党委政府提出民主监督意见建议：《西吉县脱贫攻坚

民主监督工作调研报告》、《盐池县脱贫攻坚民主监督工作调研报告》

该项目立项定位为：按照中共中央关于各民主党派在脱贫攻坚中开展脱贫攻坚民主监督的工作要求，围绕西吉县、盐池县脱贫攻坚工作开展调研。

该项目立项执行中：通过开展脱贫攻坚民主监督，具体通过走访入户、实地调研，了解掌握西吉县、盐池县在脱贫攻坚过程中扶贫资金项目使用是否规范，是否能够认真执行中央精准脱贫“五个一批”，脱贫成效是否明显，能不能经得起时间和历史的检验。

该项目执行完毕后：形成西吉县、盐池县脱贫攻坚民主监督

工作调研报告，提出针对性的意见和建议，供自治区党委政府参考。

举办培训班方面

召开民进会员及骨干会员培训班。

该项目立项定位为：通过举办“学习班”等的培训方式，坚持以开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，落实2019年基层组织建设主题年实施方案，使全区广大民进会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，提高自身参政议政能力，力争做到使每一位会员在凝聚共识和履行职能上有新作为，进而推动民进宁夏基层组织建设工作取得新进展。

该项目立项执行中：拟在2019年3月、8月份（时间可能变化）

举办全区民进会员及骨干会员培训班，把深入开展“弘扬爱国主义精神、建功立业新时代”活动作为培训的重点，紧紧围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标开展专题培训，拟培训100人左右。

该项目执行完毕后：使全区广大民进会员政治上紧跟党，全面了解熟悉“新时代中国特色社会主义”的内涵等重大的方方面面内容，更好的发挥议政建言、服务社会的能力和水平。以庆祝新中国和人民政协70周年为契机，举办培训班，召开座谈会，激发全区广大会员继承和弘扬民进的优良传统，助力新时代多党合作、统一战线建设。

2019年民进宁夏区委会重点项目主要在参政议政、调研、举办培训等方面。项目预算一经下达，将严格按照项目资金用途使用资金，同时注重跟踪重点项目开展、项目实施效果的考核评价，通过这种跟踪考评，进一步丰富完善重点项目绩效评价的依据，切实提高财政资金的使用效率。

（五）其他需说明的事项

表（六）政府性基金预算支出明细表，我会不涉及。

民进宁夏区委会2019年部门预算——名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。