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民进宁夏区委会2019年部门预算
来源:本站 发布时间:2019-03-05

附件1

 

宁夏回族自治区民进宁夏区委会

2019年部门预算



 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能………………………………………… 1

二、部门预算单位构成……………………………… 1

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表……………………………… 2

二、一般公共预算支出表…………………………… 4

、一般公共预算基本支出表……………………… 6

、一般公共预算“三公”经费支出表…………… 9

、政府性基金预算支出表………………………… 10

、部门收支总表…………………………………… 11

、部门收入总表…………………………………… 13

、部门支出总表…………………………………… 14

第三部分  2019年部门预算情况说明…………… 15

部分  名词解释………………………………… 21

 

 

 


民进宁夏区委会2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

   中国民主促进会宁夏回族自治区委员会,是在自治区党委的领导下,进行政治协商、发挥民主监督作用、履行参政议政职能的参政党。

二、部门预算单位构成

   1、单位类型为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为全额拨款。内设机构为办公室、组织宣传处、社会服务处。

2、从预算单位构成看,民进宁夏区委会2019年部门预算包括:民进宁夏区委会2019年本级预算。无下级单位。

 


民进宁夏区委会2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

496.15

一、本年支出

 

496.15

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

496.15

(一)一般公共服务支出

 

401.59

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

48.01

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

21.08

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

25.47

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

496.15 

支出总计

496.15

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 2012801

 行政运行

335.74 

304.59

304.59

 

-31.15

-9.28%

 2012802

 一般行政管理事务

62.53 

97 

 

97

34.47

55.12%

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

17.93 

17.33

17.33

 

-0.6

-3.35%

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

31.59 

30.68

30.68

 

-0.91

-2.88%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 12.63

12.27

12.27

 

-0.36

-2.85%

 2101103

公务员医疗补助

 9.11

8.81

8.81

 

-0.3

-3.29%

2210201

住房公积金

20.45

19.87

19.87

 

-0.58

-2.84%

 2210203

购房补贴

5.87

5.6

5.6

 

-0.27

-4.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

399.15

338.25

60.9

301

一、工资福利支出

 

320.92

 

30101

基本工资

 

88.97

 

30102

津贴补贴

 

74.78

 

30103

奖金

 

60.54

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30.68

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

12.27

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

8.81

 

30112

其他社会保障缴费

 

1.9

 

30113

住房公积金

 

19.87

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

23.1

 

302

二、商品和服务支出

 

 

58.3

30201

办公费

 

 

5.19

30202

印刷费

 

 

4

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

3.4

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

2

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

2.6

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

2.52

30216

培训费

 

 

5.13

30217

公务接待费

 

 

2

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

1.75

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

4

30239

其他交通费用

 

 

23.21

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

2.5

303

三、对个人和家庭的补助

 

17.33

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

13.09

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

4.24

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

2.6

31002

办公设备购置

 

 

2.6

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8

2

4

 

4

2

5.08

0.71

4

 

4

0.37

11

5

4

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                             单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 *本单位不涉及政府性基金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

496.15

一、行政支出

496.15

    (1)一般公共预算财政拨款收入

496.15

            其中:财政拨款支出

496.15

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

496.15

本年支出合计

496.15

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费


496.15

 

496.15